A költségvetés tervezése a
koncepcióban megfogalmazott elveken alapul, valamint
figyelembe veszik a makrogazdasági előrejelzéseket,
a központi költségvetés irányszámait,
a helyi sajátosságokat, a
képviselő-testület által meghozott
határozatokat, az elfogadott Gazdasági Programot.
A költségvetés I. fordulós
megvitatására készül.
Ebben a fázisban még nem
készül el minden táblázat: elsősorban a
mérleg, fejlesztések és felújítások,
valamint az intézmények tekintetében tartalmaz
információt az I. fordulós anyag.
Bevételek és kiadások
tervezése:
Főbb tételek:
-
Bér: egyénileg felülvizsgálva, a
besorolási béreknek megfelelően
történik
-
Dologi kiadások: előző évi
szükségletek/felhasználás alapján
történik, közüzemi díjak a tényleges
fogyasztás alapján, feladatellátáshoz igazodva
kerülnek meghatározásra
-
Fejlesztések: jelentős részük
pályázatból valósul meg, melyhez az
Önkormányzat önerőt biztosít, valamint a
fejlesztés forrásául szolgál a
kötvénykibocsátás és a lekötött
források hozama.
A
nyertes pályázat teljes körűen bekerül a
költségvetésbe, az áthúzódó
fejlesztéseknél újból tervezésre
kerül az adott évre áthúzódó
rész bevétele, kiadása. Évközi
pályázatok esetén a benyújtott
pályázathoz kapcsolódóan az önrész
jelenik meg, a képviselő-testület határozat
formájában vállal kötelezettséget, és
a határozat alapján kerül beemelésre a
költségvetésbe, emellett sor kerül a rendelet
módosításra.
-
Felújítások: Városüzemeltetési
és Városrendészeti Iroda tervezi ezek
költségét
-
Normatíva: a Közszolgálati és
Okmányiroda végzi a felmérést és
összesítést, melyben a Pénzügyi és
Gazdasági Iroda munkatársai is
közreműködnek.
- A
rendelet tervezet leadási határideje a Pénzügyi
Bizottsági ülést megelőző 10. nap.
